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INSTITUCIÓN: Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN)
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
PROCESO GENERAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD
ACCIÓN / TAREA
PRODUCTO /
RESULTADO
RESPONSABLE
DETALLE DE LAS TAREAS
MAR ABR MAY JUN
AGO SEP OCT NOV DIC
1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso.
Acto Adm. que
establece el
1. Definición Compromiso de la
1.1. Compromiso de la Alta Dirección.
compromiso de la
Nivel Directivo
1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso.
Alta Dirección con el MECIP.
Administración con
el MECIP.
1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso.
2.1.1. Elaborar Actos Administrativos.
Acto Adm. que
2.Adopción del MECIP y del
2.1 Adopción MECIP y Manual de
adopta el MECIP.
Acto Adm. que
Nivel Directivo.
2.1.2. Oficializar Actos Administrativos.
Manual de Implementación.
Implementación.
adopta el Manual de
Implemen-tación.
2.1.3. Divulgar Actos Administrativos.
3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades.
3. Organización de los Equipos
Acto Administrativo
3.1.2.Estructurar Equipos de Trabajo.
de Trabajo (Directivo, GTT y
que oficializa la
Nivel Directivo
3.1. Conformación equipos de Trabajo.
conformación del
Equipo de Trabajo.
3.1.3. Oficializar Conformación Equipos de Trabajo mediante Acto Administrativo.
3.1.4. Entrenamiento a los equipos de trabajo, Directivo Responsable, Comité de Control Interno, Equipo
MECIP y Auditores Internos.
4.1.1. Definir Grupo que realizará el Autodiagnóstico.
4.1.2. Estudio del Formato de Autodiagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación
de los parámetros.
4. Definición Niveles de
3.1. Realización Autodiagnóstico y
Diagnóstico del SCI Directivo Resp. E.
4.1.3. Realización del Autodiagnóstico.
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP
Implementación.
definición niveles de implementación.
de la Institución
frente al MECIP.
4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico.
4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual.
4.1.6. Establecer prioridades de implementación.
4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal.
5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación.
5.1.2. Definir y asignar roles, y responsabilidades.
5. Elaboración del Plan de
5.1. Formulación Plan de Implementación
Acta Plan de Diseño Directivo Resp, E.
5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades.
Trabajo.
del MECIP.
e Implementación.
MECIP , Todos.
5.1.5. Definir recursos.
5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución.
5.1.7. Seguimiento al Avance del Plan.
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PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
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PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
PROCESO GENERAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD
ACCIÓN / TAREA
PRODUCTO /
RESULTADO
RESPONSABLE
DETALLE DE LAS TAREAS
MAR ABR MAY JUN
AGO SEP OCT NOV DIC
1.1.1. Diagóstico del Estado Real del Estándar.
1.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.
1.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y
procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.
1. Diseñar e Implementar el
1.1. Diagnóstico del Estado Real del
Acto Administrativo Directivo Resp. E.
1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca
Estándar Acuerdos y
Estándar, Evaluación Resultados,
definiendo el Código
la economía, eficiencia, eficacia y celedidad de las operaciones y promueva el autocontrol en las
Protocolos Éticos.
Definición Ajustes y Diseño del Estándar.
de Ética.
conductas de los funcionarios.
1.1.6. Difusión del Código de Ética a todos los públicos que se relacionan con la Institución y a los
funcionarios Públicos de la Institución.
1.1.7. Implementación del código de Ética en las las relaciones con los funcionarios y con los diferentes
grupos de interés.
1.1.8 Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética.
2.1.1. Diagóstico del Estado Real del Estándar.
2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.
2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.
2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos.
2.1.6. Identificación y despliege ,dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de
2. Diseñar e Implementar el
2.1. Diagnóstico del Estado Real del
Acto Administrativo
CCCI, E. MECIP,
selección, inducción y reinducción , capacitación y evaluación del Desempeño.
Estándar Desarrollo del
Estándar, Evaluación Resultados,
definiendo el
Talento Humano.
Definición Ajustes y Diseño del Estándar.
Estándar.
2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social.
2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los
Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reinducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño
que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las
operaciones, promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios.
2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de
la Institución.
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PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
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PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
PROCESO GENERAL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD
ACCIÓN / TAREA
PRODUCTO /
RESULTADO
RESPONSABLE
DETALLE DE LAS TAREAS
MAR ABR MAY JUN
AGO SEP OCT NOV DIC
3.1.1. Diagóstico del Estado Real del Estándar.
3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.
3.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y
procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar
3.1.5. Compromiso de la Maxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de
3. Diseñar e Implementar el
3.1. Diagnóstico del Estado Real del
Acto Administrativo
CCCI, E. MECIP,
Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.
Estándar de Protocolo de Buen
Estándar, Evaluación Resultados,
definiendo el
Gobierno.
Definición Ajustes y Diseño del Estándar.
Estándar.
3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el
cumplimiento de los objetivos institucionales
3.1.7. IImplementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el
logro de los objetivos institucionales.
3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control
Interno.
3.1.9. Formulación de politicas que establezcan la formulación de acciones a las recomendaciones
provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y de los Organismos de Control.
4.1.1. Diagóstico del Estado Real del Estándar.
4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.
4.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y
procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.
4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad
existente ( asegurar la concertación de los planes con la comunidad o con los grupos de interés ).
4. Diseñar e implementar el
4.1. Diagnóstico del Estado Real del
Acto Administrativo
CCCI, E. MECIP,
Estándar Planes y Programas.
Estándar, Evaluación Resultados,
definiendo el
Definición Ajustes y Diseño del Estándar.
Estándar.
4.1.6. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión, y las
competencias y funciones asignadas a la Institución.
4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el
hacer de la Institución.
4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y y aseguramiento de su compromiso
con ellos.
4.1.9. Difusión de Planes y Programas a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con
la Institución.

Source: http://www.dinatran.gov.py/mecip/Cronograma%20Plan%20de%20Trabajo%20_MECIP_2011.pdf